PROCESS

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确定服务项目>>>>现场调研>>>>方案策划>>>>基础培训>>>>现场实施跟踪指导>>>>模拟审核（可选择）>>>>改进完善—————————————————————————————————————————————————————————————

确定服务项目：由贵公司负责人与本咨询机构代表，依据贵公司现有具备的法律地位、资质条件，确定体系认证范围，明确双方的法律义务关系，草拟服务项目合同，待现场调研完成后完善合同内容，签订正式咨询服务项目合同。

现场调研：本机构委派专业咨询师前往贵公司从事现场调研工作，在贵公司的配合下完成现场调研。通过交谈、走访、查阅现有文件（清单），充分了解贵公司当前的现状。主要收集——公司简介、组织机构图、各职能部门职责分配及工作接口、现有与体系建立有关的法律法规及相关国家或地方标准、技术文件、资质证明、管理制度、作业指导书、操作规程等资料。现场调研结束后，本机构依据咨询师出具的调研报告，确定服务项目，与贵公司共同协商补充草签合同内容，签订正式合同，为下一步开展咨询工作提供依据。

方案策划：首先由贵公司最高管理者任命一名领导班子成员为管理者代表，长期负责体系的建立、实施和改进的具体领导工作，向最高管理者负责。明确一个负责体系建立、实施和改进的体系管理部门，协调公司内部各部门配合咨询与认证机构完成贯标认证工作。总经理牵头组建一个有公司其他领导与各管理部门领导参加的称之为贯标工作小组的临时机构，并从各部门挑选1~2名熟悉本部门业务、具有组织、协调能力和责任心强的人员（经后期培训成为内审员）参加。其主要工作内容包括：制定贯标工作计划；组织协调贯标工作进度；对各部门落实贯标工作进行检查督促；组织、编制部门程序文件和作业文件等体系文件；开展内审；协调配合咨询师开展工作等。在公司认证后，贯标工作小组的工作即告结束。以后贯标的维护和改进工作，由体系主责部门负责。

基础培训：包括三个方面——1、标准培训。由咨询师对贵公司管理者代表、贯标工作小组和内审员等进行体系标准培训。使上述人员了解标准条款要求，以便于结合公司实际，建立/调整文件化质量。2、文件编写培训。标准培训后，咨询师对体系管理部门领导、各部门代表和贯标工作小组等进行文件编写培训。使上述人员掌握文件编写的基本要求和技巧，以便满足标准要求并适合贵公司实际需求。3、公司内部审核培训。咨询师对内审员进行审核知识培训，使其了解审核的基本要求和技巧，以便以后独立开展内部审核工作。

现场实施跟踪指导：在咨询师的指导下完成各类文件的编写后，会进一步指导贵公司开展体系的运行、实施工作。需各部门按照体系文件的要求运行、实施，并形成记录，各部门领导及贯标工作小组成员负责检查监督，对本部门实施效果负责。

模拟审核（可选择）：通常在体系运行1个半月左右进行管理体系内部审核，通过内部审核了解体系运行的状况、对存在的问题进行纠正、采取适当的纠正措施。在公司体系管理部门、贯标工作小组的安排和参与下，咨询师带领企业的内审员对各个部门、生产现场进行内部审核。具体内容包括：1）由公司编制内部审核方案和审核计划，确定审核组成员；2）咨询师对贵公司的内部审核计划进行指导、完善；3）咨询师按分工指导内审员编写内部审核检查表；4）由公司组织落实——通知受审核部门、协调内审活动的必要事项、提供必要的办公条件；5）按计划召开首次会议，实施管理体系内部审核（最高管理者及管理者代表至少应参加首末次会议）；6）跟踪指导内审员进行现场审核；7）指导内审员编写不符合项报告；8）指导不符合项原因分析和编写审核报告。

改进完善：管理者代表、体系管理部门、贯标工作组、内审员督促整改所发现的问题、跟踪验证纠正措施的实施及结果、评价其适宜性和有效性。咨询师对整个过程涉及的文件、操作和人员及其认识等方面的整改进行指导，以不断调整、改进体系文件及其实际运行时的可操作性和有效性，提高实际运行的效率。内审及整改情况，应报告贯标工作小组。